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    集團(tuán)審計(jì)部到浙江馨月灣母嬰服務(wù)有限公司 開展合規(guī)性審計(jì)工作回訪

    發(fā)布日期:2023-03-29 來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):978 次

    近日集團(tuán)審計(jì)部到馨月灣公司開展合規(guī)性審計(jì)工作回訪。

    微信圖片_20230329090651.jpg

    針對(duì)去年合規(guī)性審計(jì)自查出來(lái)的問題,審計(jì)小組通過現(xiàn)場(chǎng)詢問相關(guān)人員,查閱銷售合同臺(tái)賬、財(cái)務(wù)憑證、會(huì)議紀(jì)要等方式逐一核對(duì)整改資料完整性,并對(duì)整改不足之處進(jìn)行分析、提示,希望大家今后相互溝通,雙方核對(duì)情況,避免再發(fā)生同樣問題。最后審計(jì)小組對(duì)憑證、合同以及能佐證其整改情況的相關(guān)資料進(jìn)行取證。

    從現(xiàn)場(chǎng)收集的資料情況看,問題基本上都已得到有效整改,對(duì)尚未整改完成的問題,審計(jì)部將繼續(xù)關(guān)注并及時(shí)了解整改進(jìn)度以便確定下一步工作計(jì)劃。

                                                         

    陳楓焓

                                                       




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